Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 21/05/2022

Acessado: 7115249

Online: 11386

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	POSTO BONZAO LTDA
CPF/CPNJ:	14.315.998/0001-28
Telefone:	(68) 3224-1030
Endereço:	DOM BOSCO, 257 , BOSQUE, RIO BRANCO, AC, 69900643

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		130030444	09/06/2017	Global	01 - RP	POSTO BONZAO LTDA
2		125011319	12/06/2017	Estimativo	10 - RPI	POSTO BONZAO LTDA
3		130020423	09/06/2017	Global	01 - RP	POSTO BONZAO LTDA
4		130020257	19/04/2017	Global	01 - RP	POSTO BONZAO LTDA
5		125011282	31/05/2017	Estimativo	10 - RPI	POSTO BONZAO LTDA
6		130020324	16/05/2017	Global	01 - RP	POSTO BONZAO LTDA
7		130030399	16/05/2017	Global	01 - RP	POSTO BONZAO LTDA
8		130030514	05/07/2017	Global	01 - RP	POSTO BONZAO LTDA
9		130020505	05/07/2017	Global	01 - RP	POSTO BONZAO LTDA
10		130020643	28/08/2017	Global	01 - RP	POSTO BONZAO LTDA

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 52

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		125011329	14/06/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO 158 2017 NO PERIODO DE JUNHO 2017 A DEZEMBRO 2017	1.400.000,00	Núm.:125011319, Data: 12/06/2017, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 1.400.000,00
2		140010323	04/07/2018	DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO (OLEO DIESEL COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FLORESTA SAFRA CONTRATO 085 2017	98.665,82	Núm.:140010036, Data: 29/01/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 400.000,00
3		130020109	21/02/2018	REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME NO EXERCICIO DE 2017 CONFORME OF GAB SEME N 40 2017 ITENS 2 E 3 CONTRATO SEME 54 2017 1 TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 016 2017 CEL PMRB FONTE 01 RP	32.706,52	Núm.:130020100, Data: 19/02/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 32.706,52
4		130020111	21/02/2018	REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME NO EXERCICIO DE 2017 CONFORME OF GAB SEME N 40 2017 ITEM 1 CONTRATO SEME 54 2017 1 TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 016 2017 CEL PMRB FONTE 01 RP	12.965,56	Núm.:130020101, Data: 19/02/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 12.965,56
5		125010476	20/02/2018	VALOR REF A PREVISAO DE PAGTO DE JANEIRO A MARCO 2018 FORNEC DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S 10 E OLEO DIESEL COMUM) CONF PREGAO ELETRONICO N 057 2017 E CONT N 158 2017 JUSTIFICATIVA DE ESTORNO EMPENHO CANCELADO POR MOTIVO DE ERRO FORMAL NA DESCRICAO DA MODALIDADE CORRECAO PREGAO PRESENCIAL N 057 2017	703.160,00	Núm.:125010275, Data: 26/01/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 703.160,00
6		125011167	16/08/2018	¨VALOR REFERENTE A PREVISAO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S 10 E OLEO DIESEL) CONFORME O CONTRATO N 158 2017 E PREGAO PRESENCIAL N 057 2017 DE JANEIRO A MARCO 2018 JUSTIFICATIVA DO ESTORNO ESSE EMPENHO FOI FEITO PARA DESPESA CUJO MONTANTE NAO SE PODIA DETERMINAR PREVIAMENTE A EXECUCAO DO CONTRATO SALDO NAO UTILIZADO POR MOTIVO DO TERMINO DO CONTRATO	137.782,22	Núm.:125010477, Data: 20/02/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 703.160,00
7		130031065	12/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 27 2018 14 315 998 0001 28 POSTO BONZAO LTDA EM 09 03 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 27 2018 R$ 573 104 50 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E S 10) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME NO EXERCICIO DE 2018 CONTRATO SEME N 027 2018 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 CEL PMRB FONTE 01	89.224,00	Núm.:130030895, Data: 21/09/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 339.040,45
8		130020899	12/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 27 2018 14 315 998 0001 28 POSTO BONZAO LTDA EM 09 03 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 27 2018 R$ 573 104 50 FONTE DESPESA 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME NO EXERCICIO DE 2018 CONTRATO SEME N 027 2018 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 CEL PMRB FONTE 01	66.361,95	Núm.:130020669, Data: 21/09/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 120.176,00
9		140010455	26/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 85 2017 14 315 998 0001 28 POSTO BONZAO LTDA EM 17 10 2017 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 85 2017 R$ 705 631 50 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP	409,18	Núm.:140010367, Data: 23/08/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 283.449,98
10		140010471	27/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 851 2017 14 315 998 0001 28 POSTO BONZAO LTDA EM 19 11 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 851 2017 R$ 141 000 00 FONTE DESPESA 01 014 001 20 605 0401 1057 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP	15,96	Núm.:140010467, Data: 26/12/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 141.000,00
					Total Valor: 2.541.291,21

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 11

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		130030381	13/06/2017	LIQUIDACAO 130030381 2017 \| EMPENHO 130030444 2017 \| DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2255 \| REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO (DIESEL S 10 E COMUM) VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA SEME NO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A MAIO DE 2017 CONFORME OFICIO GAB SEME N 040 2017 CONTRATO SEME N 054 2017 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 RP	34.825,95
2		130020515	13/06/2017	LIQUIDACAO 130020515 2017 \| EMPENHO 130020423 2017 \| DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2256 \| REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO (GASOLINA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA SEME NO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A MAIO DE 2017 CONFORME OFICIO GAB SEME N 040 2017 CONTRATO SEME N 054 2017 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 RP	16.786,10
3		130020418	18/05/2017	LIQUIDACAO 130020418 2017 \| EMPENHO 130020324 2017 \| DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2182 \| REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO (GASOLINA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA SEME NO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A ABRIL DE 2017 CONFORME OFICIO GAB SEME N 040 2017 CONTRATO SEME N 054 2017 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 RP	12.346,83
4		130030300	18/05/2017	LIQUIDACAO 130030300 2017 \| EMPENHO 130030399 2017 \| DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2183 \| REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO (DIESEL S 10) VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA SEME NO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A ABRIL DE 2017 CONFORME OFICIO GAB SEME N 040 2017 CONTRATO SEME N 054 2017 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 RP	3.983,69
5		130020374	10/05/2017	LIQUIDACAO 130020374 2017 \| EMPENHO 130020257 2017 \| DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2160 \| REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO (GASOLINA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA SEME NO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A MARCO DE 2017 CONFORME OFICIO GAB SEME N 040 2017 CONTRATO SEME N 054 2017 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 RP	4.119,30
6		130020627	14/07/2017	LIQUIDACAO 130020627 2017 \| EMPENHO 130020505 2017 \| DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2327 \| REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO (GASOLINA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA SEME NO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A JUNHO DE 2017 CONFORME OFICIO GAB SEME N 040 2017 CONTRATO SEME N 054 2017 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 RP	13.681,31
7		130030492	14/07/2017	LIQUIDACAO 130030492 2017 \| EMPENHO 130030514 2017 \| DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2328 \| REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO (DIESEL S 10 E COMUM) VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA SEME NO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A JUNHO DE 2017 CONFORME OFICIO GAB SEME N 040 2017 CONTRATO SEME N 054 2017 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 RP	37.403,08
8		125011587	25/07/2017	LIQUIDACAO 125011587 2017 \| EMPENHO 125011282 2017 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2326 \| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 CONFORME CONTRATO 158 2017 PREGAO PRESENCIAL N 057 2017 PERIODO 01 06 2017 A 31 12 2017	225.388,20
9		125011799	16/08/2017	LIQUIDACAO 125011799 2017 \| EMPENHO 125011282 2017 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2387 \| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 CONFORME CONTRATO 158 2017 PREGAO PRESENCIAL N 057 2017 PERIODO 01 06 2017 A 31 12 2017	212.760,45
10		130030762	05/09/2017	LIQUIDACAO 130030762 2017 \| EMPENHO 130030753 2017 \| DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 01 00 00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA POSTO BONZAO LTDA (14 315 998 0001 28) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2437 \| REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADO DE PETROLEO (DIESEL S 10 E COMUM) VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA SEME NO EXERCICIO DE 2017 RELATIVO A JULHO DE 2017 CONFORME OFICIO GAB SEME N 040 2017 CONTRATO SEME N 054 2017 CONFORME PREGAO SRP N 016 2017 RP	33.861,63
					Total Valor: 595.156,54

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 94

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		130021166	26/12/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 946 2018 SEME	15.229,75	130021163, Data. 26/12/2018, Emp. Núm.:130020942, Data: 22/12/2018, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 15.229,75
					Total Valor: 15.229,75

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 1

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		130030383	13/06/2017	14/06/2017	PAGAMENTO 130030383 2017 \| LIQUIDACAO 130030381 2017 \| EMPENHO 130030444 2017 \| DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 22013003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	34.825,95	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		130020520	13/06/2017	13/06/2017	PAGAMENTO 130020520 2017 \| LIQUIDACAO 130020515 2017 \| EMPENHO 130020423 2017 \| DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 22013002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	16.786,10	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		130020423	18/05/2017	18/05/2017	PAGAMENTO 130020423 2017 \| LIQUIDACAO 130020418 2017 \| EMPENHO 130020324 2017 \| DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 22013002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	12.346,83	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		130020379	10/05/2017	11/05/2017	PAGAMENTO 130020379 2017 \| LIQUIDACAO 130020374 2017 \| EMPENHO 130020257 2017 \| DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 22013002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	4.119,30	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		130030300	18/05/2017	18/05/2017	PAGAMENTO 130030300 2017 \| LIQUIDACAO 130030300 2017 \| EMPENHO 130030399 2017 \| DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 22013003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	3.983,69	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		130020632	14/07/2017	14/07/2017	PAGAMENTO 130020632 2017 \| LIQUIDACAO 130020627 2017 \| EMPENHO 130020505 2017 \| DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 22013002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	13.681,31	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		130030495	14/07/2017	14/07/2017	PAGAMENTO 130030495 2017 \| LIQUIDACAO 130030492 2017 \| EMPENHO 130030514 2017 \| DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 22013003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	37.403,08	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		125011599	25/07/2017	25/07/2017	PAGAMENTO 125011599 2017 \| LIQUIDACAO 125011587 2017 \| EMPENHO 125011282 2017 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \|	225.388,20	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
9		125011767	16/08/2017	31/08/2017	PAGAMENTO 125011767 2017 \| LIQUIDACAO 125011799 2017 \| EMPENHO 125011282 2017 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \|	212.760,45	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
10		130020774	05/09/2017	06/09/2017	PAGAMENTO 130020774 2017 \| LIQUIDACAO 130020775 2017 \| EMPENHO 130020643 2017 \| DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 22013002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	14.838,49	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 576.133,40

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 88

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

ACESSO À INFORMAÇÃO
Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

Brasão Prefeitura

Este espaço reúne atos normativos, processos de contratações concluídos e outras informações relacionadas ao Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública-COVID 19 no Município de Rio Branco.

Brasão Prefeitura

Fala.BR
Fala.BR é uma Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, que atende à Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, o art. 7º, inciso XIX da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Por meio da Fala.Br qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) e pedidos de acesso à informação, para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Além de fazer o registro, é possível acompanhar o prazo de atendimento pelo número de protocolo gerado, receber a resposta por e-mail, interpor recursos e consultar as respostas recebidas.

Brasão Prefeitura

ATENDIMENTO PRESENCIAL
Travessa Campo do Rio Branco, 412 - Bairro Capoeira
CEP 69.905-022
Telefone: (68) 3224-9978
E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br
Horário de atendimento: das 8h às 12h e das 15h às 17h.

icone-atendimento

Prefeitura de Rio Branco

Rua Rui Barbosa, 285 - Centro - Rio Branco/AC - CEP: 69.900-901

Horário de Atendimento: 08h às 17h

Telefone de Contato:(68) 3212-7040

Telefone TI: (68) 3211-2207

Email TI: dti@riobanco.ac.gov.br

http://www.riobranco.ac.gov.br/