Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 28/01/2022

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Online: 1105

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	G R DA ROSA
CPF/CPNJ:	09.179.593/0001-70
Telefone:	30281030
Endereço:	MAJOR SALINAS, 31 , JOSE AUGUSTO, RIO BRANCO, AC, 69900776

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		116020858	17/06/2019	Global	101 - RP	G R DA ROSA
2		150010342	26/06/2019	Estimativo	101 - RP	G R DA ROSA
3		172020433	22/11/2019	Estimativo	107 - CONVÊNIO ESTADO	G R DA ROSA
4		172020434	22/11/2019	Estimativo	110 - RPI	G R DA ROSA
5		116020328	04/02/2020	Ordinário	101 - RP	G R DA ROSA
6		150010027	05/02/2020	Ordinário	101 - RP	G R DA ROSA
7		116020412	04/03/2020	Ordinário	101 - RP	G R DA ROSA
8		116020413	04/03/2020	Ordinário	101 - RP	G R DA ROSA
9		172020146	29/02/2020	Estimativo	110 - RPI	G R DA ROSA
10		172020147	29/02/2020	Estimativo	110 - RPI	G R DA ROSA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		206050632	10/08/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 30 07 2021 \| CONTRATO N 436 2021 \| 01190035 2021 \| 28 06 2021 \| 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 01 00002 000 00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	0,02	Núm.:206050539, Data: 19/07/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 14.038,64
2		172020531	21/12/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 159 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020	9.347,12	Núm.:172020237, Data: 21/05/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 50.000,00
3		172020532	21/12/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 322 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020	5.653,67	Núm.:172020430, Data: 03/11/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 10.000,00
4		206050732	13/09/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 13 09 2021 \| CONTRATO N 436 2021 \| 01190035 2021 \| 28 06 2021 \| 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 01 00002 000 00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 17 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	9.327,32	Núm.:206050731, Data: 13/09/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 9.327,32
5		172020150	04/03/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 082 02 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020	9.000,00	Núm.:172020146, Data: 29/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 9.000,00
6		172020148	04/03/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 082 01 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020	25.000,00	Núm.:172020144, Data: 29/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 25.000,00
7		172020149	04/03/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 082 01 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020	16.000,00	Núm.:172020145, Data: 29/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 16.000,00
8		172020151	04/03/2020	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 082 03 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020	40.000,00	Núm.:172020147, Data: 29/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 40.000,00
9		172020454	22/12/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 13 08 2021 \| CONTRATO N 493 2021 \| 01230011 2021 \| 20 07 2021 \| 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS \| ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 10 01 RPIESTORNO PROCESSADO POR NAO TER SIDO ULTILIZADO	127,66	Núm.:172020279, Data: 20/08/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 7.000,00
10		172020455	22/12/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 13 08 2021 \| CONTRATO N 493 2021 \| 01230011 2021 \| 20 07 2021 \| 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS \| ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 451 0106 2050 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 10 01 RPI	21.445,51	Núm.:172020276, Data: 20/08/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 25.000,00
					Total Valor: 135.901,30

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		116021717	02/08/2019	LIQUIDACAO 116021717 2019 EMPENHO 116020858 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 865 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS CONFORME PROCESSO N 11239 2019 PREGAO SRP N 035 2019 CONTRATO 100 2019 R$ 7 880 00 FONTE DESPESA 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP	7.880,00
2		150010670	07/08/2019	LIQUIDACAO 150010670 2019 EMPENHO 150010342 2019 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 42 00 00 FERRAMENTAS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000866 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1519048 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 21 06 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 1519048 2019 R$ 21 545 00 FONTE DESPESA 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP	21.545,00
3		172020831	13/12/2019	LIQUIDACAO 172020831 2019 EMPENHO 172020434 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 868 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 11 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 25 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N 325 2 PROC DIAF RBTRANS N 156 2019	224,25
4		172020832	13/12/2019	LIQUIDACAO 172020832 2019 EMPENHO 172020434 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 069 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 11 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 25 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N 325 2 PROC DIAF RBTRANS N 156 2019	671,14
5		172020833	13/12/2019	LIQUIDACAO 172020833 2019 EMPENHO 172020434 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 870 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 11 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 25 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N 325 2 PROC DIAF RBTRANS N 156 2019	164,65
6		172020834	13/12/2019	LIQUIDACAO 172020834 2019 EMPENHO 172020434 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 872 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 11 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 25 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N 325 2 PROC DIAF RBTRANS N 156 2019	296,80
7		172020835	13/12/2019	LIQUIDACAO 172020835 2019 EMPENHO 172020433 2019 DOTACAO 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 107 CONVENIO ESTADO PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 875 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 11 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 25 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 07 CONVENIO ESTADO PRD N 325 2019 PROC DIAF RBTRANS N 156 2019	2.097,76
8		172020836	13/12/2019	LIQUIDACAO 172020836 2019 EMPENHO 172020433 2019 DOTACAO 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 107 CONVENIO ESTADO PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 873 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 11 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 25 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 07 CONVENIO ESTADO PRD N 325 2019 PROC DIAF RBTRANS N 156 2019	9.579,27
9		172020837	13/12/2019	LIQUIDACAO 172020837 2019 EMPENHO 172020433 2019 DOTACAO 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 107 CONVENIO ESTADO PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 874 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 11 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 25 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 07 CONVENIO ESTADO PRD N 325 2019 PROC DIAF RBTRANS N 156 2019	3.160,43
10		172020838	13/12/2019	LIQUIDACAO 172020838 2019 EMPENHO 172020433 2019 DOTACAO 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 107 CONVENIO ESTADO PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 876 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 11 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 25 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 07 CONVENIO ESTADO PRD N 325 2019 PROC DIAF RBTRANS N 156 2019	1.367,79
					Total Valor: 46.987,09

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		175012722	30/12/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO PELO DIRETOR DE CONTABILIDADE	47.990,00	175012409, Data. 09/12/2021, Emp. Núm.:175011351, Data: 04/10/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 191.960,00
					Total Valor: 47.990,00

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		116021840	02/08/2019		PAGAMENTO 116021840 2019 LIQUIDACAO 116021717 2019 EMPENHO 116020858 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	7.880,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
2		150010670	07/08/2019		PAGAMENTO 150010670 2019 LIQUIDACAO 150010670 2019 EMPENHO 150010342 2019 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	21.545,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		172020812	13/12/2019		PAGAMENTO 172020812 2019 LIQUIDACAO 172020831 2019 EMPENHO 172020434 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	224,25	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4		172020813	13/12/2019		PAGAMENTO 172020813 2019 LIQUIDACAO 172020832 2019 EMPENHO 172020434 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	671,14	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
5		172020814	13/12/2019		PAGAMENTO 172020814 2019 LIQUIDACAO 172020833 2019 EMPENHO 172020434 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	164,65	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		172020815	13/12/2019		PAGAMENTO 172020815 2019 LIQUIDACAO 172020834 2019 EMPENHO 172020434 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	296,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		172020816	13/12/2019		PAGAMENTO 172020816 2019 LIQUIDACAO 172020835 2019 EMPENHO 172020433 2019 DOTACAO 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202003 CONVENIO N 001 2015 RBTRANS DETRAN PMAC FONTE DE RECURSOS 107 CONVENIO ESTADO	2.097,76	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
8		172020817	13/12/2019		PAGAMENTO 172020817 2019 LIQUIDACAO 172020836 2019 EMPENHO 172020433 2019 DOTACAO 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202003 CONVENIO N 001 2015 RBTRANS DETRAN PMAC FONTE DE RECURSOS 107 CONVENIO ESTADO	9.579,27	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
9		172020818	13/12/2019		PAGAMENTO 172020818 2019 LIQUIDACAO 172020837 2019 EMPENHO 172020433 2019 DOTACAO 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202003 CONVENIO N 001 2015 RBTRANS DETRAN PMAC FONTE DE RECURSOS 107 CONVENIO ESTADO	3.160,43	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
10		172020819	13/12/2019		PAGAMENTO 172020819 2019 LIQUIDACAO 172020838 2019 EMPENHO 172020433 2019 DOTACAO 01 017 202 26 452 0106 2050 0000 CONSERVACAO DE VIAS URBANAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202003 CONVENIO N 001 2015 RBTRANS DETRAN PMAC FONTE DE RECURSOS 107 CONVENIO ESTADO	1.367,79	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
						Total Valor: 46.987,09

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