1
|
|
206050632 |
10/08/2021 |
ESTORNO DE EXECUCAO N 1 30 07 2021 | CONTRATO N 436 2021 | 01190035 2021 | 28 06 2021 | 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 01 00002 000 00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS SASDH | ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP |
0,02 |
Núm.:206050539, Data: 19/07/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 14.038,64 |
2
|
|
172020531 |
21/12/2020 |
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 159 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020 |
9.347,12 |
Núm.:172020237, Data: 21/05/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 50.000,00 |
3
|
|
172020532 |
21/12/2020 |
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 322 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020 |
5.653,67 |
Núm.:172020430, Data: 03/11/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 10.000,00 |
4
|
|
206050732 |
13/09/2021 |
ESTORNO DE EXECUCAO N 2 13 09 2021 | CONTRATO N 436 2021 | 01190035 2021 | 28 06 2021 | 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 01 00002 000 00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS SASDH | ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 17 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS |
9.327,32 |
Núm.:206050731, Data: 13/09/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 9.327,32 |
5
|
|
172020150 |
04/03/2020 |
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 082 02 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020 |
9.000,00 |
Núm.:172020146, Data: 29/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 9.000,00 |
6
|
|
172020148 |
04/03/2020 |
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 082 01 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020 |
25.000,00 |
Núm.:172020144, Data: 29/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 25.000,00 |
7
|
|
172020149 |
04/03/2020 |
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 082 01 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020 |
16.000,00 |
Núm.:172020145, Data: 29/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 16.000,00 |
8
|
|
172020151 |
04/03/2020 |
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI CONTRATO N 017 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 PREGAO SRP N 083 2019 CEL PMRB PRD N 082 03 2020 PROC DIAF BTRANS N 060 2020 |
40.000,00 |
Núm.:172020147, Data: 29/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 40.000,00 |
9
|
|
172020454 |
22/12/2021 |
ESTORNO DE EXECUCAO N 3 13 08 2021 | CONTRATO N 493 2021 | 01230011 2021 | 20 07 2021 | 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS | ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 10 01 RPIESTORNO PROCESSADO POR NAO TER SIDO ULTILIZADO |
127,66 |
Núm.:172020279, Data: 20/08/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 7.000,00 |
10
|
|
172020455 |
22/12/2021 |
ESTORNO DE EXECUCAO N 3 13 08 2021 | CONTRATO N 493 2021 | 01230011 2021 | 20 07 2021 | 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS | ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 451 0106 2050 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 10 01 RPI |
21.445,51 |
Núm.:172020276, Data: 20/08/2021, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 25.000,00 |
|
|
|
|
|
Total Valor: 135.901,30 |
|