Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 23/01/2022

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Online: 4823

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CPNJ:	08.291.050/0001-87
Telefone:	68999545989
Endereço:	ICO, 223 , ESTACAO EXPERIMENTAL, RIO BRANCO, AC, 69918204

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		130031121	20/12/2018	Estimativo	116 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
2		130030431	20/06/2018	Estimativo	116 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
3		130030793	21/08/2018	Estimativo	101 - RP	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
4		130030976	30/10/2018	Estimativo	101 - RP	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
5		130030975	30/10/2018	Estimativo	101 - RP	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
6		122020438	13/08/2018	Estimativo	101 - RP	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
7		130030666	01/08/2018	Estimativo	116 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
8		160010080	28/05/2018	Ordinário	101 - RP	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
9		130030907	27/09/2018	Estimativo	101 - RP	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI
10		130030958	19/10/2018	Estimativo	101 - RP	WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 51

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		130030835	29/12/2020	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 23 12 2020 \| CONTRATO N 1377 2020 \| 174 2020 \| 23 12 2020 \| 08 291 050 0001 87 ASM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 12 02 00000 000 00 DIRETORIA DE GESTAO SEME \| ELEMENTO DE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 RP	18,21	Núm.:130030715, Data: 30/11/2020, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 100.400,00
2		130030886	23/12/2021	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DE CONSTRUCAO CIVIL DORAVANTE DENOMINADO SINAPI NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME CONTRATO N 174 2020PREGAO PRESENCIAL N 043 20203 TERMO ADITIVO	1,08	Núm.:130030651, Data: 17/11/2021, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 370.000,00
3		130030889	23/12/2021	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DE CONSTRUCAO CIVIL DORAVANTE DENOMINADO SINAPI NAS UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME CONTRATO N 174 2020PREGAO PRESENCIAL N 043 20203 TERMO ADITIVO	0,56	Núm.:130030660, Data: 24/11/2021, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 500.000,00
4		130030890	23/12/2021	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DE CONSTRUCAO CIVIL DORAVANTE DENOMINADO SINAPI NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME CONTRATO N 174 2020PREGAO PRESENCIAL N 043 20202 TERMO ADITIVO	0,56	Núm.:130030401, Data: 06/09/2021, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 140.000,00
5		130030891	23/12/2021	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DE CONSTRUCAO CIVIL DORAVANTE DENOMINADO SINAPI NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME CONTRATO N 174 2020PREGAO PRESENCIAL N 043 20203 TERMO ADITIVO	0,17	Núm.:130030650, Data: 17/11/2021, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 180.000,00
6		130030832	29/12/2020	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 23 12 2020 \| CONTRATO N 1377 2020 \| 174 2020 \| 23 12 2020 \| 08 291 050 0001 87 ASM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 12 02 00000 000 00 DIRETORIA DE GESTAO SEME \| ELEMENTO DE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 RP	8,59	Núm.:130030714, Data: 30/11/2020, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 759.025,48
7		130030833	29/12/2020	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 23 12 2020 \| CONTRATO N 1377 2020 \| 174 2020 \| 23 12 2020 \| 08 291 050 0001 87 ASM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 12 02 00000 000 00 DIRETORIA DE GESTAO SEME \| ELEMENTO DE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 RP	0,60	Núm.:130030713, Data: 30/11/2020, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 1.140.574,52
8		130030834	29/12/2020	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 23 12 2020 \| CONTRATO N 1377 2020 \| 174 2020 \| 23 12 2020 \| 08 291 050 0001 87 ASM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 12 02 00000 000 00 DIRETORIA DE GESTAO SEME \| ELEMENTO DE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 RP	9,44	Núm.:130030821, Data: 23/12/2020, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 250.000,00
9		130030888	23/12/2021	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DE CONSTRUCAO CIVIL DORAVANTE DENOMINADO SINAPI NAS UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME CONTRATO N 174 2020PREGAO PRESENCIAL N 043 20202 TERMO ADITIVO	6,44	Núm.:130030404, Data: 06/09/2021, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 280.000,00
10		130030887	23/12/2021	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DE CONSTRUCAO CIVIL DORAVANTE DENOMINADO SINAPI NAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME CONTRATO N 174 2020PREGAO PRESENCIAL N 043 20202 TERMO ADITIVO	0,12	Núm.:130030405, Data: 06/09/2021, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 400.000,00
					Total Valor: 45,77

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 20

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		130031013	24/10/2018	LIQUIDACAO 130031013 2018 EMPENHO 130030959 2018 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 42 REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL CONTRATO N 089 2018 PREGAO PRESENCIAL N 074 2017 TERMO DE ADESAO N 002 2018	67.963,39
2		122020657	26/10/2018	LIQUIDACAO 122020657 2018 EMPENHO 122020438 2018 DOTACAO 01 012 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 16 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 43 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS EQUIPAMENTOS MATERIAL E MAO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL DORAVANTE DENOMINADA SINAPI PROC DIAF RBTRANS N 025 2018 TERMO DE ADESAO N 012 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2017 PREGAO PRESENCIAL N 074 2017 CEL PMRB CONTRATO RBTRANS N 035 2018	66.000,00
3		122020656	26/10/2018	LIQUIDACAO 122020656 2018 EMPENHO 122020439 2018 DOTACAO 01 012 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 16 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 43 EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SOB DEMANDA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS EQUIPAMENTOS MATERIAL E MAO DE OBRA NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVICOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL DORAVANTE DENOMINADA SINAPI PROC DIAF RBTRANS N 025 2018 TERMO DE ADESAO N 012 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2017 PREGAO PRESENCIAL N 074 2017 CEL PMRB CONTRATO RBTRANS N 035 2018	66.000,00
4		160010104	04/06/2018	LIQUIDACAO 160010104 2018 \| EMPENHO 160010080 2018 \| DOTACAO 01 016 001 18 122 0105 2265 0000 MODERNIZACAO DA GESTAO E MANUTENCAO DA SEMEIA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 10 \| LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NESTA SECRETARIA SEMEIA RELATIVO A 2018CONTRATO N 024 2018	42.000,00
5		130030791	23/08/2018	LIQUIDACAO 130030791 2018 \| EMPENHO 130030793 2018 \| DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 31 \| REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS DAS UNIDADES DE ENSINO DAS CRECHES CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL CONTRATO N 089 2018 PREGAO PRESENCIAL N 074 2017 TERMO DE ADESAO N 002 2018 PARECER JURIDICO N 2018 02 001437 FONTE 01 RP	131.241,13
6		130031011	23/10/2018	LIQUIDACAO 130031011 2018 EMPENHO 130030958 2018 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 41 REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS DAS UNIDADES DE ENSINO DAS CRECHES CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL CONTRATO N 089 2018 PREGAO PRESENCIAL N 074 2017 TERMO DE ADESAO N 002 2018 FONTE 01 RP	70.863,65
7		130031124	04/12/2018	LIQUIDACAO 130031124 2018 EMPENHO 130030976 2018 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 45 REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS DAS UNIDADES DE ENSINO DAS CRECHES CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL CONTRATO N 089 2018 PREGAO PRESENCIAL N 074 2017 TERMO DE ADESAO N 002 2018 FONTE 01 RP	68.675,67
8		130031123	04/12/2018	LIQUIDACAO 130031123 2018 EMPENHO 130030975 2018 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 46 REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO ENSINO INFANTIL CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL CONTRATO N 089 2018 PREGAO PRESENCIAL N 074 2017 TERMO DE ADESAO N 002 2018	167.728,90
9		130030395	03/07/2018	LIQUIDACAO 130030395 2018 \| EMPENHO 130030441 2018 \| DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA \| FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE \| PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 20 \| REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL CONTRATO N 089 2018 PREGAO PRESENCIAL N 074 2017 TERMO DE ADESAO N 002 2018 PARECER JURIDICO N 2018 02 001437 MEDIDA PROVISORIA N 815 2017 FONTE 16 CONVENIO RES FNDE 11 2018	158.514,96
10		130030396	03/07/2018	LIQUIDACAO 130030396 2018 \| EMPENHO 130030440 2018 \| DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA \| FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE \| PESSOA SM COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA ME (08 291 050 0001 87) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 19 \| REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL CONTRATO N 089 2018 PREGAO PRESENCIAL N 074 2017 TERMO DE ADESAO N 002 2018 PARECER JURIDICO N 2018 02 001437 MEDIDA PROVISORIA N 815 2017 FONTE 16 CONVENIO RES FNDE 11 2018	154.111,95
					Total Valor: 993.099,65

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		130030282	24/04/2019	ESTORNO CONFORME OFICIO GAB SEME N 455 2019	48.812,87	130030216, Data. 16/04/2019, Emp. Núm.:130030279, Data: 11/04/2019, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 48.812,87
2		060010250	14/12/2021	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 921 2021 01030034 2021 08 291 050 0001 87 WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI EM 17 11 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 100 000 00	57.957,09	060010240, Data. 14/12/2021, Emp. Núm.:060010097, Data: 17/11/2021, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 100.000,00
					Total Valor: 106.769,96

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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		130030395	03/07/2018	03/07/2018	PAGAMENTO 130030395 2018 \| LIQUIDACAO 130030396 2018 \| EMPENHO 130030440 2018 \| DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2213006006 MEDIDA PROVISORIA 815 2017 PARA AUXILIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS \| FONTE DE RECURSOS 16 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE \|	154.111,95	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
2		130031018	24/10/2018	31/10/2018	PAGAMENTO 130031018 2018 \| LIQUIDACAO 130031013 2018 \| EMPENHO 130030959 2018 \| DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	67.963,39	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
3		130031281	21/12/2018	24/12/2018	PAGAMENTO 130031281 2018 LIQUIDACAO 130031278 2018 EMPENHO 130031121 2018 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2136 0000 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2113003201 FNDE SALARIO EDUCACAO BB AG 3550 5 C C 5 200 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	83.454,96	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4		130030793	23/08/2018	23/08/2018	PAGAMENTO 130030793 2018 \| LIQUIDACAO 130030791 2018 \| EMPENHO 130030793 2018 \| DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	131.241,13	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
5		160010091	04/06/2018	04/06/2018	PAGAMENTO 160010091 2018 \| LIQUIDACAO 160010104 2018 \| EMPENHO 160010080 2018 \| DOTACAO 01 016 001 18 122 0105 2265 0000 MODERNIZACAO DA GESTAO E MANUTENCAO DA SEMEIA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2216001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMEIA CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	42.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
6		130031127	04/12/2018	04/12/2018	PAGAMENTO 130031127 2018 LIQUIDACAO 130031123 2018 EMPENHO 130030975 2018 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	167.728,90	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
7		130031128	04/12/2018	04/12/2018	PAGAMENTO 130031128 2018 LIQUIDACAO 130031124 2018 EMPENHO 130030976 2018 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	68.675,67	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
8		130030604	02/08/2018	02/08/2018	PAGAMENTO 130030604 2018 \| LIQUIDACAO 130030603 2018 \| EMPENHO 130030440 2018 \| DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2213006006 MEDIDA PROVISORIA 815 2017 PARA AUXILIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS \| FONTE DE RECURSOS 16 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE \|	39.253,51	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
9		130030605	02/08/2018	02/08/2018	PAGAMENTO 130030605 2018 \| LIQUIDACAO 130030604 2018 \| EMPENHO 130030674 2018 \| DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2213006006 MEDIDA PROVISORIA 815 2017 PARA AUXILIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS \| FONTE DE RECURSOS 16 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE \|	160.114,74	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
10		122020614	26/10/2018	29/10/2018	PAGAMENTO 122020614 2018 \| LIQUIDACAO 122020657 2018 \| EMPENHO 122020438 2018 \| DOTACAO 01 012 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2212202001 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RBTRANS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	66.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
						Total Valor: 980.544,25

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		130030235	17/04/2019	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO OFICIO GAB SEME N 457 2019	54.301,28	130030233, Data. 17/04/2019, Liquição. 130030246, Data. 17/04/2019, Emp. Núm.:130030278, Data: 11/04/2019, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 54.301,28
2		130020882	29/12/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 52 2021 E AUTORIZADO PELO DIRETOR DE CONTABILIDADE	57.907,00	130020861, Data. 23/12/2021, Liquição. 130020866, Data. 23/12/2021, Emp. Núm.:130020462, Data: 17/11/2021, Credor: WFM COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, Valor: R$ 200.000,00
					Total Valor: 112.208,28

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