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Atualizado: 25/06/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 130020423
Data: 18/05/2017
Data da Baixa: 18/05/2017
Histórico: PAGAMENTO 130020423 2017 | LIQUIDACAO 130020418 2017 | EMPENHO 130020324 2017 | DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS | CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | CONTA FINANCEIRA 22013002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 12.346,83
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 130020418, Data. 18/05/2017, Emp. Núm.:130020324, Data: 16/05/2017, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 12.346,83
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 12.346,83

Número Data Histórico Valor Pagamento
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