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Atualizado: 25/06/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 130020520
Data: 13/06/2017
Data da Baixa: 13/06/2017
Histórico: PAGAMENTO 130020520 2017 | LIQUIDACAO 130020515 2017 | EMPENHO 130020423 2017 | DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS | CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | CONTA FINANCEIRA 22013002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 16.786,10
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 130020515, Data. 13/06/2017, Emp. Núm.:130020423, Data: 09/06/2017, Credor: POSTO BONZAO LTDA, Valor: R$ 16.786,10
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 16.786,10

Número Data Histórico Valor Pagamento
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