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Atualizado: 27/01/2022

Acessado: 5926122

Online: 2053

Detalhes da Pagamento
Número: 130020499
Data: 09/06/2017
Data da Baixa: 09/06/2017
Histórico: PAGAMENTO 130020499 2017 | LIQUIDACAO 130020494 2017 | EMPENHO 130020408 2017 | DOTACAO 01 013 002 12 365 0601 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 22013002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 64.420,17
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 130020494, Data. 09/06/2017, Emp. Núm.:130020408, Data: 01/06/2017, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 64.500,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 64.420,17

Número Data Histórico Valor Pagamento
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