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Atualizado: 20/05/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 116022513
Data: 20/09/2016
Data da Baixa: 21/09/2016
Histórico: PAGAMENTO 116022513 2016 | LIQUIDACAO 116022260 2016 | EMPENHO 116020603 2016 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2211602227 REQUAL USF BELO JARDIM III 1140 35 | FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO |
Valor: R$ 79.065,31
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116022260, Data. 20/09/2016, Emp. Núm.:116020603, Data: 10/03/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 100.313,21
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 79.065,31

Número Data Histórico Valor Pagamento
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