Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 26/09/2022

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Online: 879

Detalhes da Pagamento
Número: 120010311
Data: 05/05/2016
Data da Baixa: 06/05/2016
Histórico: PAGAMENTO 120010311 2016 | LIQUIDACAO 120010307 2016 | EMPENHO 120010344 2016 | DOTACAO 01 012 001 15 451 0103 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER | CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES | CONTA FINANCEIRA 2112001184 CR N 388 451 58 2012 ME CAIXA PMRB CEF AG 0534 7 C C 647315 9 | FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO |
Valor: R$ 122.123,82
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 120010307, Data. 05/05/2016, Emp. Núm.:120010344, Data: 29/04/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 122.123,82
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
120010312 06/05/2016 CONFORME SOLICITACAO TRAVES DO OFICIO SEOP DAF N 078 2016 122.123,82 120010311, Data. 05/05/2016, Liquição. 120010307, Data. 05/05/2016, Emp. Núm.:120010344, Data: 29/04/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 122.123,82

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