Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 27/05/2022

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Online: 7803

Detalhes da Pagamento
Número: 120010359
Data: 19/05/2016
Data da Baixa: 19/05/2016
Histórico: PAGAMENTO 120010359 2016 | LIQUIDACAO 120010352 2016 | EMPENHO 120010197 2016 | DOTACAO 01 012 001 15 451 0103 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER | CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES | CONTA FINANCEIRA 2112001227 CR N 787729 2013 ME CEF OBRAS | FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO |
Valor: R$ 42.738,02
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 120010352, Data. 19/05/2016, Emp. Núm.:120010197, Data: 16/03/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 42.738,02
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 42.738,02

Número Data Histórico Valor Pagamento
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