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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 150010601
Data: 08/07/2016
Data da Baixa: 08/07/2016
Histórico: PAGAMENTO 150010601 2016 | LIQUIDACAO 150010569 2016 | EMPENHO 150010578 2016 | DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2116001001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 615,60
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 150010569, Data. 08/07/2016, Emp. Núm.:150010578, Data: 05/07/2016, Credor: POLICOPIAS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, Valor: R$ 615,60
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 615,60

Número Data Histórico Valor Pagamento
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