Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 25/06/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 206050634
Data: 19/07/2016
Data da Baixa: 20/07/2016
Histórico: PAGAMENTO 206050634 2016 | LIQUIDACAO 206050488 2016 | EMPENHO 206050485 2016 | DOTACAO 01 020 605 08 244 0302 2014 0000 GESTAO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS(IGD M) | CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | CONTA FINANCEIRA 2120605202 PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA | FONTE DE RECURSOS 17 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS |
Valor: R$ 3.526,50
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 206050488, Data. 15/07/2016, Emp. Núm.:206050485, Data: 07/07/2016, Credor: ACRE JET INFORMATICA LTDA ME, Valor: R$ 3.526,50
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 3.526,50

Número Data Histórico Valor Pagamento
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