Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 27/06/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 116022713
Data: 10/10/2016
Data da Baixa: 11/10/2016
Histórico: PAGAMENTO 116022713 2016 | LIQUIDACAO 116022451 2016 | EMPENHO 116021400 2016 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2124 0001 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2112602241 NASF NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA BB AG 3550 5 C C 5829 7 | FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO |
Valor: R$ 4.199,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116022451, Data. 10/10/2016, Emp. Núm.:116021400, Data: 18/07/2016, Credor: W O PEREIRA EIRELI , Valor: R$ 8.262,61
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
116023647 27/12/2016 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CONDUTOR SRP PREGAO N 031 2016 CONTRATO N 231 2016 REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2016 C F 2112602241 PROCESSO N 1364 2016 4.199,00 116022713, Data. 10/10/2016, Liquição. 116022451, Data. 10/10/2016, Emp. Núm.:116021400, Data: 18/07/2016, Credor: W O PEREIRA EIRELI , Valor: R$ 8.262,61

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