Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 28/06/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 206050006
Data: 26/01/2016
Data da Baixa: 31/03/2016
Histórico: PAGAMENTO 206050006 2016 | LIQUIDACAO 206050004 2016 | EMPENHO 206050039 2016 | DOTACAO 01 020 605 08 244 0302 2014 0000 GESTAO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS(IGD M) | CONTA DE DESPESA 3 1 90 04 00 00 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | CONTA FINANCEIRA 2120605185 IGD M BB AG 3550 5 C C 7 808 5 | FONTE DE RECURSOS 17 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS |
Valor: R$ 17.242,13
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 206050004, Data. 25/01/2016, Emp. Núm.:206050039, Data: 22/01/2016, Credor: MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 17.242,13
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 15.860,89

Número Data Histórico Valor Pagamento
206050114 07/03/2016 EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUNCIONARIOS QUE ATUAM NO PROGRAMA DO IGD M NO MES DE JANEIRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROCESSE SELETIVO N 001 2014 E PEDIDO DE DESPESA N 0075 2016 1.381,24 206050006, Data. 26/01/2016, Liquição. 206050004, Data. 25/01/2016, Emp. Núm.:206050039, Data: 22/01/2016, Credor: MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 17.242,13

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