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Atualizado: 22/01/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 116020525
Data: 14/03/2016
Data da Baixa: 09/03/2016
Histórico: PAGAMENTO 116020525 2016 | LIQUIDACAO 116020522 2016 | EMPENHO 116020338 2016 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2124 0001 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 76.516,72
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116020522, Data. 14/03/2016, Emp. Núm.:116020338, Data: 26/01/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 180.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 74.273,95

Número Data Histórico Valor Pagamento
116021407 06/06/2016 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 2.242,77 116020525, Data. 14/03/2016, Liquição. 116020522, Data. 14/03/2016, Emp. Núm.:116020338, Data: 26/01/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 180.000,00

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