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Atualizado: 27/01/2022

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Online: 1906

Detalhes da Pagamento
Número: 116020526
Data: 14/03/2016
Data da Baixa: 14/03/2016
Histórico: PAGAMENTO 116020526 2016 | LIQUIDACAO 116020523 2016 | EMPENHO 116020578 2016 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2124 0001 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 35.621,90
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116020523, Data. 14/03/2016, Emp. Núm.:116020578, Data: 07/03/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 100.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 35.621,90

Número Data Histórico Valor Pagamento
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