Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 27/01/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 116020524
Data: 14/03/2016
Data da Baixa: 14/03/2016
Histórico: PAGAMENTO 116020524 2016 | LIQUIDACAO 116020521 2016 | EMPENHO 116020417 2016 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2124 0001 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2112602214 PROG MELHORIA ACESSO QUALID PMAQ BB AG 3550 5 C C 5 829 7 | FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO |
Valor: R$ 12.819,18
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116020521, Data. 14/03/2016, Emp. Núm.:116020417, Data: 29/01/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 25.108,87
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 12.306,42

Número Data Histórico Valor Pagamento
116021406 06/06/2016 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA (FARMACIA DA UBS LUIZ GONZAGA LOTEAMENTO ALTAMIRA) CONFORME CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 PROCESSO N 22310 2015 512,76 116020524, Data. 14/03/2016, Liquição. 116020521, Data. 14/03/2016, Emp. Núm.:116020417, Data: 29/01/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 25.108,87

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