Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 28/06/2022

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Online: 214068

Detalhes da Pagamento
Número: 206050069
Data: 23/02/2016
Data da Baixa: 31/03/2016
Histórico: PAGAMENTO 206050069 2016 | LIQUIDACAO 206050066 2016 | EMPENHO 206050056 2016 | DOTACAO 01 020 605 08 244 0302 2014 0000 GESTAO DE CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS(IGD M) | CONTA DE DESPESA 3 1 90 04 00 00 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | CONTA FINANCEIRA 2120605185 IGD M BB AG 3550 5 C C 7 808 5 | FONTE DE RECURSOS 17 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS |
Valor: R$ 16.288,35
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 206050066, Data. 22/02/2016, Emp. Núm.:206050056, Data: 27/01/2016, Credor: MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 206.905,56
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 14.983,41

Número Data Histórico Valor Pagamento
206050155 09/03/2016 CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OF GAB SEMCAS N 126 2015 1.304,94 206050069, Data. 23/02/2016, Liquição. 206050066, Data. 22/02/2016, Emp. Núm.:206050056, Data: 27/01/2016, Credor: MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 206.905,56

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