Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 11/08/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 116020731
Data: 04/04/2016
Data da Baixa: 05/04/2016
Histórico: PAGAMENTO 116020731 2016 | LIQUIDACAO 116020726 2016 | EMPENHO 116020603 2016 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2111602312 REQUAL USF BELO JARDIM III 1140 35 | FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO |
Valor: R$ 20.852,56
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116020726, Data. 04/04/2016, Emp. Núm.:116020603, Data: 10/03/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 100.313,21
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 20.435,51

Número Data Histórico Valor Pagamento
116023410 21/12/2016 ESTORNO PARA CORRECAO E ENVIO DE RECEITA PARA O TESOURO MUNICIPAL 417,05 116020731, Data. 04/04/2016, Liquição. 116020726, Data. 04/04/2016, Emp. Núm.:116020603, Data: 10/03/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 100.313,21

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