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Atualizado: 26/05/2022

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Online: 8993

Detalhes da Pagamento
Número: 140010164
Data: 27/10/2021
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 140010164 2021 LIQUIDACAO 140010168 2021 EMPENHO 140010095 2021 DOTACAO 01 014 001 06 182 0103 2320 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DEFESA CIVIL NA COMUNIDADE SAFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2111001001 SECRET MUNIC DE AGRIC E FLORESTA GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 48.243,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 140010168, Data. 27/10/2021, Emp. Núm.:140010095, Data: 23/07/2021, Credor: ELIZEU MESQUITA DA SILVA, Valor: R$ 195.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 48.243,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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