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Atualizado: 18/05/2022

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Online: 11470

Detalhes da Pagamento
Número: 150010562
Data: 21/06/2021
Data da Baixa: 21/06/2021
Histórico: PAGAMENTO 150010562 2021 LIQUIDACAO 150010563 2021 EMPENHO 150010116 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 2.803,32
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 150010563, Data. 21/06/2021, Emp. Núm.:150010116, Data: 12/03/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 44.925,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 2.803,32

Número Data Histórico Valor Pagamento
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