Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 18/05/2022

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Online: 11495

Detalhes da Pagamento
Número: 206050294
Data: 17/05/2021
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 206050294 2021 LIQUIDACAO 206050285 2021 EMPENHO 206050156 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 1247 0000 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGD PBF) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2120605202 PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
Valor: R$ 4.492,50
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 206050285, Data. 17/05/2021, Emp. Núm.:206050156, Data: 10/03/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 4.492,50
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 4.492,50

Número Data Histórico Valor Pagamento
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