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Atualizado: 18/05/2022

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Online: 10528

Detalhes da Pagamento
Número: 200010112
Data: 27/04/2021
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 200010112 2021 LIQUIDACAO 200010117 2021 EMPENHO 200010068 2021 DOTACAO 01 020 001 08 244 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2220001001 GAB DA SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSIS SOCIAL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 2.036,60
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 200010117, Data. 27/04/2021, Emp. Núm.:200010068, Data: 10/03/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 2.995,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 2.036,60

Número Data Histórico Valor Pagamento
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