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Atualizado: 20/05/2022

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Online: 8699

Detalhes da Pagamento
Número: 130020743
Data: 05/09/2019
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 130020743 2019 LIQUIDACAO 130020749 2019 EMPENHO 130020699 2019 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2213002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 98.002,18
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 130020749, Data. 05/09/2019, Emp. Núm.:130020699, Data: 02/09/2019, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 100.196,29
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 98.002,18

Número Data Histórico Valor Pagamento
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