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Atualizado: 17/05/2022

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Online: 7661

Detalhes da Pagamento
Número: 150010670
Data: 07/08/2019
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 150010670 2019 LIQUIDACAO 150010670 2019 EMPENHO 150010342 2019 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 21.545,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 150010670, Data. 07/08/2019, Emp. Núm.:150010342, Data: 26/06/2019, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 21.545,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 21.545,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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