Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 26/06/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 130020267
Data: 05/04/2019
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 130020267 2019 LIQUIDACAO 130020272 2019 EMPENHO 130020252 2019 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2213002001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 80.090,27
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 130020272, Data. 05/04/2019, Emp. Núm.:130020252, Data: 03/04/2019, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 80.090,27
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
130020268 05/04/2019 ESTORNO CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO OFICIO GAB SEME 392 2019 80.090,27 130020267, Data. 05/04/2019, Liquição. 130020272, Data. 05/04/2019, Emp. Núm.:130020252, Data: 03/04/2019, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 80.090,27

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