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Atualizado: 16/05/2022

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Online: 14301

Detalhes da Pagamento
Número: 060010046
Data: 12/03/2019
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 060010046 2019 LIQUIDACAO 060010054 2019 EMPENHO 060010038 2019 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 2.417,50
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 060010054, Data. 12/03/2019, Emp. Núm.:060010038, Data: 14/02/2019, Credor: MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Valor: R$ 2.417,50
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 2.417,50

Número Data Histórico Valor Pagamento
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