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Atualizado: 17/05/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 150010902
Data: 12/11/2018
Data da Baixa: 14/11/2018
Histórico: PAGAMENTO 150010902 2018 LIQUIDACAO 150010866 2018 EMPENHO 150010621 2018 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA CONTA DE DESPESA 4 4 90 52 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 3.400,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 150010866, Data. 12/11/2018, Emp. Núm.:150010621, Data: 30/10/2018, Credor: MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Valor: R$ 14.590,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 3.400,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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