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Atualizado: 20/05/2022

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Online: 8442

Detalhes da Pagamento
Número: 116020312
Data: 22/02/2018
Data da Baixa: 23/02/2018
Histórico: PAGAMENTO 116020312 2018 | LIQUIDACAO 116020276 2018 | EMPENHO 116020384 2018 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES | CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 50.000,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 116020276, Data. 22/02/2018, Emp. Núm.:116020384, Data: 20/02/2018, Credor: PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 249.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 50.000,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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