Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 17/05/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 206051001
Data: 20/12/2018
Data da Baixa: 21/12/2018
Histórico: PAGAMENTO 206051001 2018 LIQUIDACAO 206050986 2018 EMPENHO 206050557 2018 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 1247 0000 BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGD M) CONTA DE DESPESA 4 4 90 52 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTA FINANCEIRA 2120605202 PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
Valor: R$ 3.600,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 206050986, Data. 20/12/2018, Emp. Núm.:206050557, Data: 12/11/2018, Credor: MS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Valor: R$ 3.600,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 3.600,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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