Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 17/01/2022

Acessado: 5829556

Online: 572

Detalhes da Pagamento
Número: 116021764
Data: 19/07/2018
Data da Baixa: 31/07/2018
Histórico: PAGAMENTO 116021764 2018 | LIQUIDACAO 116021505 2018 | EMPENHO 116020470 2018 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES | CONTA FINANCEIRA 2211602376 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE | FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO |
Valor: R$ 19.270,94
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116021505, Data. 12/07/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 13/03/2018, Credor: W T CORREIRA EIRELI, Valor: R$ 111.821,16
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 592,49

Número Data Histórico Valor Pagamento
116021905 31/07/2018 SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 296 2018 18.678,45 116021764, Data. 19/07/2018, Liquição. 116021505, Data. 12/07/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 13/03/2018, Credor: W T CORREIRA EIRELI, Valor: R$ 111.821,16

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