Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 17/01/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 116022925
Data: 20/11/2018
Data da Baixa: 23/11/2018
Histórico: PAGAMENTO 116022925 2018 LIQUIDACAO 116022568 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602394 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE 1160 12 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO
Valor: R$ 16.172,09
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116022568, Data. 13/11/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 13/03/2018, Credor: W T CORREIRA EIRELI, Valor: R$ 111.821,16
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
116022984 23/11/2018 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA USF VILA DA AMIZADE CONF TOMADA DE PRECOS N 021 2017 E CONTRATO N 056 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 28006 2017 16.172,09 116022925, Data. 20/11/2018, Liquição. 116022568, Data. 13/11/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 13/03/2018, Credor: W T CORREIRA EIRELI, Valor: R$ 111.821,16

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