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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 120010773
Data: 23/08/2018
Data da Baixa: 23/08/2018
Histórico: PAGAMENTO 120010773 2018 | LIQUIDACAO 120010785 2018 | EMPENHO 120010594 2018 | DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2212001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SEOP CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 101 RP |
Valor: R$ 637,14
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 120010785, Data. 23/08/2018, Emp. Núm.:120010594, Data: 31/07/2018, Credor: POLICOPIAS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, Valor: R$ 9.975,40
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 637,14

Número Data Histórico Valor Pagamento
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