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Atualizado: 22/01/2022

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Online: 1071

Detalhes da Pagamento
Número: 116023429
Data: 21/12/2018
Data da Baixa: 24/12/2018
Histórico: PAGAMENTO 116023429 2018 LIQUIDACAO 116023017 2018 EMPENHO 116021783 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 20.640,49
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116023017, Data. 21/12/2018, Emp. Núm.:116021783, Data: 21/12/2018, Credor: PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 20.640,49
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 20.640,49

Número Data Histórico Valor Pagamento
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