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Atualizado: 22/01/2022

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Online: 887

Detalhes da Pagamento
Número: 116022673
Data: 14/11/2017
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 116022673 2017 | LIQUIDACAO 116022556 2017 | EMPENHO 116021566 2017 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES | CONTA FINANCEIRA 2111602316 REQ UBS PORTE I JUAREZ TAVORA 1150 12 | FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO |
Valor: R$ 89.749,35
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116022556, Data. 14/11/2017, Emp. Núm.:116021566, Data: 03/10/2017, Credor: PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 204.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 89.749,35

Número Data Histórico Valor Pagamento
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