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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 150010758
Data: 26/10/2017
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 150010758 2017 | LIQUIDACAO 150010738 2017 | EMPENHO 150010783 2017 | DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 22015001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 1.094,86
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 150010738, Data. 26/10/2017, Emp. Núm.:150010783, Data: 17/10/2017, Credor: POLICOPIAS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, Valor: R$ 1.094,86
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 1.094,86

Número Data Histórico Valor Pagamento
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