Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 01/07/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 116022397
Data: 10/10/2017
Data da Baixa: 11/10/2017
Histórico: PAGAMENTO 116022397 2017 | LIQUIDACAO 116022295 2017 | EMPENHO 116020887 2017 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2124 0001 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 50.172,31
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 116022295, Data. 10/10/2017, Emp. Núm.:116020887, Data: 16/05/2017, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 300.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 50.172,31

Número Data Histórico Valor Pagamento
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