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Atualizado: 11/08/2022

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Detalhes da Pagamento
Número: 120010748
Data: 03/08/2017
Data da Baixa: 03/08/2017
Histórico: PAGAMENTO 120010748 2017 | LIQUIDACAO 120010750 2017 | EMPENHO 120010440 2017 | DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 22012001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SEOP CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 22.127,67
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 120010750, Data. 03/08/2017, Emp. Núm.:120010440, Data: 02/06/2017, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 81.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 22.127,67

Número Data Histórico Valor Pagamento
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