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Atualizado: 27/01/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 116020523
Data: 14/03/2016
Histórico: LIQUIDACAO 116020523 2016 | EMPENHO 116020578 2016 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2124 0001 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 | DETALHAMENTO 3 3 90 39 16 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | FONTE DE RECURSOS 01 RP | PESSOA EURO CONSTRUCOES LTDA ME (05 687 069 0001 59) | CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS | TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 139 | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA CONFORME CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015
Valor: R$ 35.621,90
Empenho: Núm.:116020578, Data: 07/03/2016, Credor: EURO CONSTRUCOES EIRELI, Valor: R$ 100.000,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 35.621,90 Total Pago: R$ 35.621,90

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
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