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Atualizado: 21/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050819
Data: 24/11/2021
Histórico: LIQUIDACAO 206050819 2021 EMPENHO 206051002 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2463 0000 FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2322 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 317 2021 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RPPEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1266 2021
Valor: R$ 31.756,23
Empenho: Núm.:206051002, Data: 18/11/2021, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 31.756,23
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 31.756,23 Total Pago: R$ 31.756,23

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
NOTA FISCAL 22/11/2021 22/11/2021 2322 31.756,23

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