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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010195
Data: 25/06/2021
Histórico: LIQUIDACAO 200010195 2021 EMPENHO 200010068 2021 DOTACAO 01 020 001 08 244 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI (08 805 247 0001 97) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 000 046 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO 20 DE LITROS) QUANTIDADE 160 PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO NZT SASDH N 058 2021 REQUISICOES EM ANEXO COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 090 2021 CONTRATO N 002 2021 PROCESSO SASDH N 159 2020 CEL PMRB N 025 2020 SASDH ATA DE REGISTO DE PRECO N 018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 042 2020 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0139 2021 FINANCEIRO SASDH AUTORIZACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 028 2021
Valor: R$ 958,40
Empenho: Núm.:200010068, Data: 10/03/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 2.995,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 958,40 Total Pago: R$ 958,40

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12210608805247000197550010000000461029030256 18/06/2021 18/06/2021 000.000.046 958,40

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