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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050366
Data: 25/06/2021
Histórico: LIQUIDACAO 206050366 2021 EMPENHO 206050420 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2463 0000 FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI (08 805 247 0001 97) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 000 045 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA FORNECEDORA DE AGUA MINERAL (MATERIAL DE CONSUMO) ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO DE 20 LIT ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA (SASDH) DE ACORDO COM O MEMO N 054 2021 ALMOX SASDH REQUISICAO EM ANEXO COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO VINCULADA AO CONTRATO N 002 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 159 2020 CEL PMRB ATA DE REGISTO DE PRECO N°018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL SPR N°042 2020 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO POR CONTA DO PROGRAMA 020 605 2463 0000 – FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CODIGO REDUZIDO 2463 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0595 2021
Valor: R$ 3.000,99
Empenho: Núm.:206050420, Data: 16/06/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 3.000,99
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 3.000,99 Total Pago: R$ 3.000,99

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12210608805247000197550010000000451492267250 18/06/2021 18/06/2021 000.000.045 3.000,99

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