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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050314
Data: 25/05/2021
Histórico: LIQUIDACAO 206050314 2021 EMPENHO 206050155 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2463 0000 FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI (08 805 247 0001 97) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 36 CONTRATO N 002 2021 PROCESSO SASDH N 159 2020 CEL PMRB N 025 2020 SASDH ATA DE REGISTO DE PRECO N 018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 042 2020 CEL PMRB 020 605 2463 0000 FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS EM EMBALAGENS RETORNAVEL 500 RECARGAS) DE ACORDO COM O MEMO N 05 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0141 2021 FINANCEIRO SASDH
Valor: R$ 2.995,00
Empenho: Núm.:206050155, Data: 10/03/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 2.995,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 2.995,00 Total Pago: R$ 2.995,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12210508805247000197550010000000361494514812 11/05/2021 11/05/2021 36 2.995,00

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