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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050285
Data: 17/05/2021
Histórico: LIQUIDACAO 206050285 2021 EMPENHO 206050156 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 1247 0000 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGD PBF) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI (08 805 247 0001 97) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 37 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS EM EMBALAGENS RETORNAVEL 750 RECARGAS) 020 605 1247 0000 – APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGD PBF) DE ACORDO COM O MEMO N 05 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 002 2021 PROCESSO SASDH N 159 2020 CEL PMRB ATA DE REGISTO DE PRECO N 018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 042 2020 CEL PMRB PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0140 2021 FINANCEIRO SASDH
Valor: R$ 4.492,50
Empenho: Núm.:206050156, Data: 10/03/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 4.492,50
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 4.492,50 Total Pago: R$ 4.492,50

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12210508805247000197550010000000371598650396 12/05/2021 12/05/2021 37 4.492,50

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