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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010121
Data: 03/05/2021
Histórico: LIQUIDACAO 200010121 2021 EMPENHO 200010132 2021 DOTACAO 01 020 001 08 244 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI (08 805 247 0001 97) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 031 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 99 2021 01190014 2021 08 805 247 0001 97 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI EM 27 04 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 020 001 08 244 0601 2200 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (134 MC DE ALFACE CRESPA 200 KG DE CEBOLA 400 DZ DE OVOS DE GALINHA BRANCO 115 KG DE CENOURA 358 KG DE SALSICHA BOVINA E 100 KL DE LARANJA NACIONAL) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ABRIGOS MONTADOS NO PARQUE DE EXPOSICOES PARA ACOLHIMENTO DAS VITIMAS DAS ENXURRADAS E ALAGACOES CALAMIDADES AMPARADAS PELOS DECRETOS 420 2021 DE 06 02 2021 (ENXURRADA) E 469 2021 DE 16 02 2021 (ALAGACAO) DE ACORDO COM O MEMO N 148 2021 DG SASDH REQUISICOES EM ANEXO COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 014 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 265 2020 CEL PMRB ATA DE REGISTO DE PRECO N 0024 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL SPR N 049 2020 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0409 2021
Valor: R$ 7.689,43
Empenho: Núm.:200010132, Data: 27/04/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 7.689,43
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 7.689,43 Total Pago: R$ 7.689,43

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12210408805247000197550010000000311574390753 28/04/2021 28/04/2021 031 7.689,43

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