Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050241
Data: 29/04/2021
Histórico: LIQUIDACAO 206050241 2021 EMPENHO 206050269 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI (08 805 247 0001 97) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 030 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 99 2021 01190014 2021 08 805 247 0001 97 SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI EM 09 04 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 17 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS R$ 174 08EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA EM MATERIAL DE CONSUMO (ALFACE CRESPO – 14 MACOS CEBOLA DE CABECA – 05 KG CENOURA – 04 KG LARANJA NACIONAL – 10 KG OVOS DE GALINHA BRANCO – 04 DZ SALSICHA BOVINA CONGELADA – 05 KG) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ABRIGO CASA DO SOL NASCENTE SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 019 2021 AMCSN SASDH – PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 014 2021 PROCESSO N 265 2020 CEL PMRB PREGAO N 049 2020 ATA DE REGISTO DE PRECO N 024 2020 SASDH ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CODIGO REDUZIDO 2466 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 398 2021 FINANCEIRO SASDH
Valor: R$ 174,08
Empenho: Núm.:206050269, Data: 09/04/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 174,08
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 174,08 Total Pago: R$ 174,08

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12210408805247000197550010000000301915651864 22/04/2021 22/04/2021 030 174,08

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