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Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010117
Data: 27/04/2021
Histórico: LIQUIDACAO 200010117 2021 EMPENHO 200010068 2021 DOTACAO 01 020 001 08 244 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI (08 805 247 0001 97) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 27 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS EM EMBALAGENS RETORNAVEL 500 RECARGAS) DE ACORDO COM O MEMO N 05 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 PRO CONTRATO N 002 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 159 2020 CEL PMRB ATA DE REGISTO DE PRECO N 018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 042 2020 CEL PMRB PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0139 2021 FINANCEIRO SASDH
Valor: R$ 2.036,60
Empenho: Núm.:200010068, Data: 10/03/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 2.995,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 2.036,60 Total Pago: R$ 2.036,60

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12210408805247000197550010000000271568757800 18/04/2021 31/03/2021 27 2.036,60

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