Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 18/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050201
Data: 07/04/2021
Histórico: LIQUIDACAO 206050201 2021 EMPENHO 206050154 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI (08 805 247 0001 97) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 022 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO 20 DE LITROS) QUANTIDADE 750 RECARGAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DA SASDH DE ACORDO COM MEMO NZT SASDH N 05 2021 REQUISICOES EM ANEXO COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PROGRAMA 020 605 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)CONTRATO N 002 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 159 2020 CEL PMRB ATA DE REGISTO DE PRECO N 018 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 042 2020 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0142 2021 FINANCEIRO SASDH
Valor: R$ 4.492,50
Empenho: Núm.:206050154, Data: 10/03/2021, Credor: SANCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, Valor: R$ 4.492,50
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 4.492,50 Total Pago: R$ 4.492,50

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12210308805247000197550010000000221052504495 10/03/2021 10/03/2021 022 4.492,50

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