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Atualizado: 16/05/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050145
Data: 27/03/2021
Histórico: LIQUIDACAO 206050145 2021 EMPENHO 206050185 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO FP FOLHA DE PAGAMENTO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 03 2021 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (04 VEICULOS) COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 092 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 002 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 005 2020 CEL PMRB PROCESSO N 327 2019 CEL PMRB MEMO N 028 2021 NZT SASDH PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2253 0000 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANCA FELIZ CODIGO REDUZIDO 2253 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0306 2021
Valor: R$ 8.256,00
Empenho: Núm.:206050185, Data: 27/03/2021, Credor: W L OLIVEIRA EIRELI, Valor: R$ 8.256,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FOLHA DE PAGAMENTO 26/03/2021 26/03/2021 03 2021 8.256,00

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