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Atualizado: 25/10/2020

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Detalhes da Liquidação
Número: 170010225
Data: 29/04/2020
Histórico: LIQUIDACAO 170010225 2020 EMPENHO 170010126 2020 DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W O PEREIRA EIRELI ME (18 765 432 0001 59) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 20 2020 REFERENTE O CONTRATO N 016 2020 DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA COPOS ALCOOL EM GEL PAPEL TOALHA LUVAS DESCARTAVEIS E DISPENSER PARA ALCOOL GEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA
Valor: R$ 10.059,46
Empenho: Núm.:170010126, Data: 15/04/2020, Credor: W O PEREIRA EIRELI ME, Valor: R$ 10.059,46
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 10.059,46 Total Pago: R$ 10.059,46

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12200418765432000159550010000000201000121920 15/04/2020 20/2020 10.059,46

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