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Atualizado: 01/07/2022

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Detalhes da Liquidação
Número: 116020292
Data: 18/02/2020
Histórico: LIQUIDACAO 116020292 2020 EMPENHO 116020328 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 902 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (FERRAMENTA ELETRICO HIDRAULICO E OUTROS) CONF PROCESSO N 11239 2019 PREGAO SRP N 035 2019 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 17 2020 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 02 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 5 001 00
Valor: R$ 5.001,00
Empenho: Núm.:116020328, Data: 04/02/2020, Credor: G R DA ROSA , Valor: R$ 5.001,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 5.001,00 Total Pago: R$ 5.001,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12200209179593000170550000000009021000027062 10/02/2020 902 5.001,00

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